Trung tâm hướng dẫn
Tài liệu & hướng dẫn sử dụng hệ thống CaterSoft
Trang tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý suất ăn công nghiệp CaterSoft — hướng dẫn từng bước theo nghiệp vụ cho người dùng: bắt đầu, thực đơn, kho và nhiều nghiệp vụ khác.
Bắt đầu ngayXem hướng dẫn theo vai trò
Chọn một hoặc nhiều vai trò để chỉ hiển thị các bài hướng dẫn liên quan.
Thực đơn & Dự trù
Tạo và phân nhóm món ăn dùng cho thực đơn.
Thực đơn & Dự trù
Khai nguyên liệu và định lượng cho từng món trong ngân hàng thực đơn.
Thực đơn & Dự trù
Dựng khung suất ăn theo bếp: ca, điểm dự trù, cơ cấu phần ăn và quy tắc chọn món.
Thực đơn & Dự trù
Chọn món cho từng ngày và ca theo tuần cho mỗi bếp.
Thực đơn & Dự trù
Nhập và điều chỉnh số phần ăn theo ngày, bếp và điểm dự trù.
Mua hàng & Kho
Ghi nhận nhu cầu mua nguyên liệu/vật tư — nhập tay hoặc kéo từ dự trù theo bếp.
Mua hàng & Kho
Xác nhận phiếu đề xuất và sinh đơn đặt hàng (PO), tách theo từng nhà cung cấp.
Mua hàng & Kho
Chuyển đơn sang “Đã giao hàng” và chốt số lượng thực nhận + đơn giá.
Mua hàng & Kho
Vì sao đơn giá = 0 và cách tìm đúng nguyên nhân qua bảng Giá NCC theo tháng.
Mua hàng & Kho
Chuyển đơn sang “Hoàn thành” và tạo phiếu nhập kho để ghi tăng tồn.
Mua hàng & Kho
Tổng hợp tồn đầu – nhập – xuất – tồn cuối theo ngày × kho, tạo đơn giá bình quân.
Mua hàng & Kho
Chuyển hàng giữa hai kho; đơn giá lấy tự động từ báo cáo nhập xuất tồn.
Tất cả danh mục
Bắt đầu
Làm quen và thiết lập ban đầu để sử dụng hệ thống.
Thực đơn & Dự trù
Từ quản lý món ăn, khai định lượng, thiết lập cơ cấu và lập thực đơn tuần, đến dự trù số phần và tổng hợp nguyên liệu cần mua.
Tạo và phân nhóm món ăn dùng cho thực đơn.
Khai nguyên liệu và định lượng cho từng món trong ngân hàng thực đơn.
Dựng khung suất ăn theo bếp: ca, điểm dự trù, cơ cấu phần ăn và quy tắc chọn món.
Chọn món cho từng ngày và ca theo tuần cho mỗi bếp.
Nhập và điều chỉnh số phần ăn theo ngày, bếp và điểm dự trù.
Mua hàng & Kho
Quy trình từ phiếu đề xuất → đặt hàng → xác nhận giao nhận → nhập kho → chuyển kho, kèm cách xử lý khi đơn giá bị trống.
Ghi nhận nhu cầu mua nguyên liệu/vật tư — nhập tay hoặc kéo từ dự trù theo bếp.
Xác nhận phiếu đề xuất và sinh đơn đặt hàng (PO), tách theo từng nhà cung cấp.
Chuyển đơn sang “Đã giao hàng” và chốt số lượng thực nhận + đơn giá.
Vì sao đơn giá = 0 và cách tìm đúng nguyên nhân qua bảng Giá NCC theo tháng.
Chuyển đơn sang “Hoàn thành” và tạo phiếu nhập kho để ghi tăng tồn.
Tổng hợp tồn đầu – nhập – xuất – tồn cuối theo ngày × kho, tạo đơn giá bình quân.
Chuyển hàng giữa hai kho; đơn giá lấy tự động từ báo cáo nhập xuất tồn.